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通知公告
2016年度部门决算公开

目        录

第一部分部门概况

      一、主要职能

      二、决算单位构成情况

      三、2016年度主要工作完成情况

第二部分云顶棋牌官网2016年度决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、财政拨款支出决算表

      六、财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款支出决算表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

      十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十一、机关运行经费支出决算表

      十二、政府采购支出决算表

第三部分云顶棋牌官网2016年度决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分云顶棋牌官网概况

一、主要职能

以培养航空服务、社会文化艺术、旅游服务管理及计算机技术应用等专业技能劳动者和人才为主,同时承担农产品经纪人、会计人员继续教育、农村劳动力转移等培训。

二、决算单位构成情况

学校设有办公室、教务处、学生处、成教处四个职能处室,会计中心、资助中心两个办事机构。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)加强思想建设,深化师德师风教育,提升教职工队伍整体素养。

按照市供销合作总社党委的统一布置,开展两学一做教育活动,党建工作不断加强。积极制定学习教育活动方案,通过多种形式的活动培养教职工团队精神,促进师德师风建设。定期组织教师学习中央八项规定和省、市委十项规定,坚决反对四风,认真落实三严三实,逐层逐级签订党风廉政建设和综合目标责任书,定期进行督查和跟踪。在重大事项决策上,事先广泛征求教职工意见,经校领导班子会办或会商后实施,在充分尊重职工知情权的同时强化了内部控制管理制度。强化岗位责任意识,落实分管负责制,对照岗位职责,完善考核措施,加大考核力度,用制度管人管事。推行梯次管理制度,做到事事有落实,件件有回音,对工作完成不力或造成严重后果的,将严格问责,年终与考核评优挂钩,进一步提高了教职工的工作主动性。

(二)坚持德育为先,强化教育管理工作,提高学生综合素质。

加强对班主任的工作考核,从教学、生活、综合等方面进行全方位考核,班主任的工作成效。按照学生一日常规管理规定,加强学生一日常规管理。开展学生宿舍评级升星”“文明教室评选工作。在原有生活指导老师的基础,聘用专职学生管理员负责空白时间段专门管理。通过一系列的考核评分、激励机制,奖优罚劣,使学生养成良好的文明习惯,提高学生品行素养。在举办形式多样的课外活动,充实学生课余时间提升学生素质的同时,我校在首次参加江苏省第七届文明风采比赛中报送6个节目,获得二等奖2件,三等奖1件的喜人成绩。

(三)狠抓教学管理,着力务实求精,促进教育教学发展。

教学检查常规化,切实促进教学质量提高。严格执行教学考评细则(试行),重点抓课堂教学,以教学现场为载体,随堂听课,做到及时看,课上听,随时查,对教学工作进行全程跟踪管理,发现问题及时纠正。继续做好非全日制学员培训工作,向每位学员发放《学员手册》、科学养殖、种殖等教材,积极组织开展送教工作。通过培训提高了农民职业技能,为地方经济发展和社会进步作出了积极贡献。

(四)注重奖优、建立助学敬老帮扶机制,传承中华民族传统美德。

1、重奖优秀生、资助贫困生。对受省、市表彰3三创优秀学生、3名优秀学生干部及受校级表彰16名优秀学生、8名优秀学生干部进行奖励。同时对家庭经济困难的10名学生分别给予2000元的资助,让奖优、助困行为在校园内常态化。

2、金秋助学,送温暧。到市总社扶贫点,将教职工爱心捐款购买的书包、文具等学习用品送到家庭贫困孩子手中;到敬老院看望慰问了孤寡老人,给他们带去了慰问金,并给老人们带去精彩的节目表演。

(五)推进基础设施改善,维护校园安全,构建和谐校园。

1、加大硬件投入,保障教学及管理需要多媒体教室安装LED屏、音响系统。对校园浴室进行改造、宿舍更换铝合金窗、食堂改造,进一步提升学生后勤保障服务能力和质量。

2、加强安全管理,确保校园及师生安全。学校始终把维护安全稳定放在工作的首位,印发《关于进一步加强校园安全责任的通知》,签订具体岗位的责任书,健全了维稳、预防和处置各种突发事件的预案和机制,举行学生消防演练和消防知识讲座,提高师生防患能力;邀请专家为全校师生上交通安全知识课。继续推行24小时值班制度,从早操到晚自习,从课堂到课后,从纪律到卫生,从仪表到言行,发现问题,及时整改,做到了事事有人管、时时有人问、处处有人查,同时紧抓食堂安全管理和学校传染病、食物中毒防控工作,着力提高安全防范意识和应对突发事件的能力。

第二部分云顶棋牌官网2016年度决算表


第三部分云顶棋牌官网2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

云顶棋牌官网2016年度收入、支出总计1155.99万元,与上年相比收、支总计各增加266.51万元,增长29.96%,其中:

(一)收入总计1155.99万元。包括:

1.财政拨款收入760.54万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加168.62万元,增长28.49%。主要原因是生均公用经费调增及以前年度免学费经费清算。

2.事业收入222.75万元,为开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加115.56万元,增长107.81%。主要原因是科目调整。

3.用事业基金弥补收支差额2.56万元。

4.年初结转和结余170.14万元,主要为单位上年结转本年使用的财政及以前年度事业收支结转结余资金。

(二)支出总计1155.99万元。包括:

1.教育(类)支出695.22万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。与上年相比增加1.87万元,增长0.27%

2.住房保障(类)支出34.26万元,主要用于主要用于职工住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加8.27万元,增长31.82%。主要原因是住房补贴调整及新招录职工购房补贴。

3.其他支出1.81万元,主要为开展会计继续教育业务相关的支出,与上年相比增加1.81万元,主要原因是科目调整。

3.年末结转和结余424.71万元,其中财政资金结转170.49万元为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。基本支出结转主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的教育类资金结转,需要延迟到下年度使用的资金;项目支出结转为本单位本年度预算安排的非全日制教育项目,需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。其余254.22万元为自收自支事业单位,收入缴财政后截止年末累计结存资金。

二、收入决算情况说明

云顶棋牌官网本年收入合计983.29万元,其中:财政拨款收入760.54万元,占77.35%;事业收入222.75万元,占22.65%。(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

云顶棋牌官网本年支出合计731.28万元,其中:基本支出594.24万元,占81.26%;项目支出137.04万元,占18.74%

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

云顶棋牌官网2016年度财政拨款收入、支出总决算853.80万元。与上年相比,财政拨款收入、支出增加142.11万元,增长19.97%。主要原因是生均公用经费增长、助学金拨付及以前年度免学费资金清算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。云顶棋牌官网2016年财政拨款支出683.31万元,占本年支出合计的93.44%。与上年相比,财政拨款支出增加64.90万元,增长10.49%。主要原因是人员经费及基本支出的增长。

云顶棋牌官网2016年度财政拨款支出年初预算为635.85万元(其中扣减1.61万元40%工会经费,实际拨付619.75万元),以前年度免学费资金清算100.10万元,助学金24.59万元,调整后实际收到预算资金760.54万元,支出决算为683.31万元,完成年初预算的89.85%。决算数小于年初预算的主要原因是免学费资金清算和非全日制教育跨年支出部分。

(一)教育支出(类)

1.职业教育支出(款)中专教育(项)。年初预算为165.44万元,支出决算为171.88万元,完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

2.职业教育支出(款)职业高中(项)。上年结转84.62万元,调整后年初预算为113.60万元,支出决算为98.12万元,实际完成年初预算的100%,决算数小于调整后预算数的主要原因为:本年度免学费资金清算及助学金相关指标结算。

3.职业教育支出(款)其他职业教育支出(项)。调整后年初预算数12.70万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的100%

4.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。上年结转年初结转1.55万元,年初预算数436.32万元(扣减工会经费40%1.61万元,实际下达434.71万元),支出决算366.25万元,其中:基本支出254.27万元,项目支出112.08万元。完成年初预算的84.25%,决算数小于预算数的主要原因为非全日制教育跨年支出资金结转。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.21万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因增人减人差。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。上年结转0.66万元,年初预算为9.88万元,支出决算为:10.54万元,决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员住房补贴调增。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

云顶棋牌官网2016年度财政拨款基本支出571.23万元,其中:

(一)人员经费400.32万元。主要包括:基本工资74.68万元、津贴补贴3.66万元、其他社会保障缴费17.91万元、绩效工资129.19万元、机关事业单位养老保险缴纳42.38万元、其他工资福利支出34.12万元、退休费2.80万元、抚恤金13.67万元、助学金26.20万元、住房公积金23.72万元、提租补贴31.38万元、购房补贴0.61万元。

(二)公用经费170.91万元。主要包括:办公费7.60万元、印刷费4.15万元、水费8.73万元、电费9.80万元、邮电费3.43万元、物业管理费16.78万元、差旅费1.22万元、维修(护)费35.14万元、培训费1.64万元、公务接待费1.17万元、专用材料费0.12万元、劳务费42.68万元、委托业务费6.26万元、工会经费4.08万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他商品和服务支出13.58万元、办公设备购置11.36万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。云顶棋牌官网2016年一般公共预算财政拨款支出683.31万元,与上年相比增加64.90万元,增长10.49%。主要原因是人员经费增长。云顶棋牌官网2016年度一般公共预算财政拨款支出调整后年初预算为760.54万元,支出决算为683.31万元,完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算的主要原因是免学费资金清算及非全日制教育跨年支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

云顶棋牌官网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出571.23万元,其中:

(一)人员经费400.32万元。主要包括:基本工资74.68万元、津贴补贴3.66万元、其他社会保障缴费17.91万元、绩效工资129.19万元、机关事业单位养老保险缴纳42.38万元、其他工资福利支出34.12万元、退休费2.80万元、抚恤金13.67万元、助学金26.20万元、住房公积金23.72万元、提租补贴31.38万元、购房补贴0.61万元。

(二)公用经费170.91万元。主要包括:办公费7.60万元、印刷费4.15万元、水费8.73万元、电费9.80万元、邮电费3.43万元、物业管理费16.78万元、差旅费1.22万元、维修(护)费35.14万元、培训费1.64万元、公务接待费1.17万元、专用材料费0.12万元、劳务费42.68万元、委托业务费6.26万元、工会经费4.08万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他商品和服务支出13.58万元、办公设备购置11.36万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

云顶棋牌官网2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.63万元,占三公经费的69.21%;公务接待费支出1.17万元,占三公经费的30.79%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出2.63万元。其中:

1)公务用车运行维护费决算支出2.63万元,完成预算的87.67%。公务用车运行维护费主要用于学校一般公务用车日常公务出行相关的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费1.17万元。其中:

1)无外事接待相关支出。

2)国内公务接待支出1.17万元,完成预算的39.00%,决算数小于预算数的主要原因。国内公务接待主要为接待校际学习、合作、交流,校企合作等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待17批次,83人次。

2016年度我校未安排会议费相关支出。

云顶棋牌官网2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.64万元,完成预算的26.03%2016年度组织职工培训5次,累计41人次。主要为教学一线人员及学生管理人员进行相关培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

云顶棋牌官网2016年无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算表情况说明

我校为非机关单位,无机关运行相关经费支出,故本表无数据。

(二)、政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购财政资金性资金支出总额9.15万元,其中:货物支出9.15万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本云顶棋牌官网共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业学校的支出;

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育:反映职业高中支出及补助费

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出:反映上述项目以外用于职业教育方面的支出。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

   
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