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通知公告
2018年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

云顶棋牌官网是盐城市供销合作总社直属的公办全日制职业学校,属于公益二类事业单位,经费供给方式自筹。主要从事中职学历教育。

二、单位机构设置

学校设有办公室、教务处、学生处、成人教育处四个职能处室,会计中心、资助中心两个办事机构。

三、2018年度主要工作任务及目标

进一步深化教学改革,提升办学内涵,拓宽办学思路,寻求资源整合,努力推动学校工作向更高层次迈进。具体任务及主要措施如下:

1、依法合规办学,努力提升学历教育水平;

2、加强党政工作,努力提升学校整体形象;

3、抓好学生工作,努力提升学生综合素养;

4、抓好教学工作,努力提升教学实训效益;

5、抓好培训工作,努力提升服务发展能力;

6、抓好后勤工作,努力提升后勤服务质量;

7、抓好安全工作,努力提升校园建设品位;

8、抓好群团工作,努力提升群团工作水平。

第二部分 云顶棋牌官网2018年度部门预算表

























第三部分 云顶棋牌官网2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2018年度收入、支出预算总计 903.66 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 31.88 万元,增长 3.66 %,主要原因是施行职业年金制及人员经费增长和陈旧设施维护。

(一)收入预算总计 903.66 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 526.92 万元。

一般公共预算收入预算 526.92 万元,与上年相比增加 14.78 万元,增长 2.89 %。主要原因是本年非全日制学生数增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计 40.00 万元。与上年相比减少 134.27 万元,下降 77.05 %。主要原因是远程教育学习中心停止招生。

3.其他资金收入预算总计 118.00 万元。与上年相比减少 40.49 万元,下降 25.55 %。主要原因是不再组织会计继续教育。

4.上年结转资金预算数为 218.74 万元。与上年相比增加 191.86 万元,增长 713.77 %。主要原因是业务项目减少。

(二)支出预算总计 903.66 万元。包括:

1.教育支出 747.00 万元,主要用于单位基本支出及单位运行项目支出。与上年相比减少 38.54 万元,下降 4.91 %。主要原因是根据2018年度预算编制要求单位承担的养老、职业年金、社保费支出功能科目调整。

2.社会保障与就业支出 58.99 万元,主要用于在职在编人员单位承担的养老金、职业年金支付。与上年相比增加 58.99 万元,增长 100 %。主要原因是预算支出功能科目调整。

3.医疗卫生与计划生育支出 16.83 万元,主要用于在职在编人员单位承担的社保费的支付。与上年相比增加 16.83 万元,增长 100 %。主要原因是预算支出功能科目调整。

4.住房保障支出 80.84 万元,主要用于在职人员单位承担的住房公积金(及提租补贴)、退休人员提租补贴和新职工购房补贴的支付。与上年相比增加 1.83 万元,增长 2.32 %。主要原因是工资基数调整。

此外,基本支出预算数为 619.76 万元。与上年相比增加 73.24 万元,增长13.40 %。主要原因是养老金改革后增加职业年金的缴纳、编外人员增加、退休人员提租补贴支出资金来源调整。

项目支出预算数为 242.37 万元。与上年相比减少 68.69 万元,下降 22.08 %。主要原因是单位业务项目减少。

单位预留机动经费预算数为 41.53 万元。与上年相比增加 27.33 万元,增长192.46 %,主要原因是预留经费口径调整。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 903.66 万元,其中:

一般公共预算收入 526.92 万元,占 58.31 %;财政专户管理资金 40.00 万元,占 4.43 %;其他资金 118.00 万元,占 13.06 %;上年结转资金 218.74 万元,占 24.21 %。

1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 903.66 万元,其中:基本支出 619.76 万元,占 68.58 %;项目支出 242.37 万元,占 26.82 %;单位预留机动经费 41.53 万元,占 4.60 %。

        图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2018年度财政拨款收、支总预算 526.92 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 14.78 万元,增长 2.89 %。主要原因是本年非全日制学生数增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2018年财政拨款预算支出 526.92 万元,占本年支出合计的 58.31 %。与上年相比,财政拨款支出增加 14.78 万元,增长 2.89 %。主要原因是施行职业年金制。

其中:

(一)教育

1.中专教育支出 341.21 万元,与上年相比减少 82.54 万元,下降 19.48 %。主要原因是养老、社保缴费预算支出功能科目变化。

2.其他职业教育支出29.05万元,与上年相比减少24.34 万元,下降45.59 %。主要原因预算编制时由其他资金安排。

(二)社会保障和就业支出

行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老及职业年金缴费支出总计58.99万元,与上年相比增加 58.99 万元,增 100 %。主要原因是施行职业年金制及预算编制支出功能科目调整。

(三)医疗卫生及计划生育支出

事业单位医疗支出 16.83 万元,增长 100 %,主要原因是预算编制支出功能科目调整。

(四)住房改革支出

住房公积金、提租补贴(含退休人员)、购房补贴财政资金预算安排总计80.84万元,比上年增加45.84万元,增长130.97%,主要原因是预算编制时资金来源发生变化。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算 476.79 万元,其中:

(一)人员经费 372.50 万元。主要包括:基本工资99.26万元、津贴补贴35.27万元、绩效工资106.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.16万元、职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费16.83万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金25.23万元、退休费28.43万元、生活补助0.27万元。

(二)公用经费 104.29 万元。主要包括:办公费 7.00万元、印刷费 2.00万元 、水费 8.30 万元、电费 12.00万元、邮电费 3.60万元、物业管理费 10.16万元、差旅费 2.00万元、维修(护)费 3.65万元、培训费 3.00万元、公务接待费 1.90万元、专用材料费 3.03万元、劳务费 22.00万元、委托业务费 8.80万元、工会经费 4.22 、福利费 0.53万元、公务用车运行维护费 2.10万元、其他商品和服务支出 10.00万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 526.92 万元,占本年支出合计的 58.31 %。与上年相比,财政拨款支出增加 14.78 万元,增长 2.89 %。主要原因是施行职业年金制。

其中:

(一)教育

1.中专教育支出 341.21 万元,与上年相比减少 82.54 万元,下降 19.48 %。主要原因是养老、社保缴费预算支出功能科目变化。

2.其他职业教育支出29.05万元,与上年相比减少24.34 万元,下降45.58 %。主要原因预算编制时由其他资金安排。

(二)社会保障和就业支出

行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老及职业年金缴费支出总计58.99万元,与上年相比增加 58.99 万元,增 100 %。主要原因是施行职业年金制及预算编制支出功能科目调整。

(五)医疗卫生及计划生育支出

事业单位医疗支出 16.83 万元,增长 100 %,主要原因是预算编制支出功能科目调整。

(六)住房改革支出

住房公积金、提租补贴(含退休人员)、购房补贴财政资金预算安排总计80.84万元,比上年增加45.84万元,增长130.97%,主要原因是预算编制时资金来源发生变化。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 476.79 万元,其中:

(一)人员经费 372.50 万元。主要包括:基本工资99.26万元、津贴补贴35.27万元、绩效工资106.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.16万元、职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费16.83万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金25.23万元、退休费28.43万元、生活补助0.27万元。

(二)公用经费 104.29 万元。主要包括:办公费 7.00万元、印刷费 2.00万元 、水费 8.30 万元、电费 12.00万元、邮电费 3.60万元、物业管理费 10.16万元、差旅费 2.00万元、维修(护)费 3.65万元、培训费 3.00万元、公务接待费 1.90万元、专用材料费 3.03万元、劳务费 22.00万元、委托业务费 8.80万元、工会经费 4.22 、福利费 0.53万元、公务用车运行维护费 2.10万元、其他商品和服务支出 10.00万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,未安排因公出国(境)费、公务用车购置费。公务用车运行费支出 2.10 万元,占“三公”经费的 52.50 %;公务接待费支出 1.90 万元,占“三公”经费的 47.50 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出 2.10 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算无变化。

2)公务用车运行维护费预算支出 2.10 万元,比上年预算增加 0.1 万元。

2.公务接待费预算支出 1.90 万元,比上年预算减少 0.10 万元,下降5.00 %。

2018 年度一般公共预算拨款未安排的会议费预算支出。安排的培训费预算支出3.00万元,比上年预算减少 1.27 万元,下降 29.74 %,主要原因依据上年使用情况调减。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本年无政府性基金收支项目,故该表无数据。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本单位非行政机关和参公管理事业单位,故该表无数据。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 26.48 万元,其中:拟采购货物支出 26.48 万元

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本单位无实行绩效目标管理项目。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算收、支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



   
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